ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов
|
|
|
1.1. Цели деятельности муниципального учреждения: |
|
1.2. Виды деятельности: |
|
1.3. Перечень оказываемых услуг/работ/мероприятий/публичных обязательств, оказываемых (выполняемых, исполняемых) учреждением: |
|
1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на дату составления плана – всего, в т.ч.: 9960007.30 руб. 1.4.1. стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления: 9960007.30 руб. 1.4.2. стоимость имущества, приобретенного учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств: 0.00 руб. 1.4.3. стоимость имущества, приобретенного учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности: 0.00 руб. |
|
1.5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату составления плана – всего, в т.ч.: 26194457.0 руб. 1.5.1. балансовая стоимость особо ценного движимого имущества: 25492258.1 руб. |
|
Таблица 1 |
||
|
Показатели финансового состояния учреждения (подразделения) |
||
|
на очередной 2019 г. |
||
|
(последнюю отчетную дату |
||
|
п/п |
Наименование показателя |
Сумма, тыс. руб. |
|
1 |
2 |
3 |
|
1 |
Нефинансовые активы, всего |
36 154.46 |
|
1.1 |
из них: недвижимое имущество, всего |
9 960.01 |
|
1.1.1 |
в том числе: остаточная стоимость недвижимого имущества |
1 751.27 |
|
1.2 |
особо ценного движимое имущество |
25 492.26 |
|
1.2.1 |
в том числе: Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества |
4 737.99 |
|
2 |
Финансовые активы, всего |
4.65 |
|
2.1.1 |
в том числе: денежные средства учреждения на счетах |
4.65 |
|
2.4 |
Дебиторская задолженность по расходам |
0.00 |
|
3 |
Обязательства, всего |
1 467.36 |
|
3.2 |
Кредиторская задолженность: |
1 467.36 |
|
3.2.1 |
в том числе: просроченная кредиторская задолженность |
0.00 |
субсидия а финансовое обеспечение выполнения муниципального задания субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерациичерез банковские счетанекассовыми операциями
1234
|
Таблица 2 |
||||||||||
|
Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения) |
||||||||||
|
на очередной 2019 г. |
||||||||||
|
Наименование показателя |
Код строки |
Код по бюджетной классификации Российской Федерации |
Объем финансового обеспечения, руб |
|||||||
|
всего |
в том числе: |
|||||||||
|
субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания |
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования |
субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации |
субсидии на осуществление капитальных вложений |
средства обязательного медицинского страхования |
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности |
|||||
| всего |
из них гранты |
|||||||||
| 5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
||||
|
Поступления, всего |
100 |
х |
9612092,05 |
9305729,23 |
х |
291362,82 |
0,00 |
0,00 |
15000,00 |
0,00 |
|
в том числе: доходы от собственности |
110 |
120 |
0,00 |
х |
х |
х |
х |
х |
0,00 |
х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
доходы от оказания услуг, работ |
120 |
130 |
9320729,23 |
9305729,23 |
х |
х |
х |
0,00 |
15000,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
доходы от штрафов, иных сумм принудительного изъятия |
130 |
140 |
0,00 |
х |
х |
х |
х |
х |
0,00 |
х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций |
140 |
150 |
0,00 |
х |
х |
х |
х |
х |
0,00 |
х |
|
иные субсидии, предоставленные из бюджета |
150 |
180 |
291362,82 |
х |
х |
291362,82 |
0,00 |
х |
х |
х |
|
прочие доходы |
160 |
180 |
0,00 |
х |
х |
х |
х |
х |
0,00 |
0,00 |
|
доходы от операций с активами |
180 |
170 |
0,00 |
х |
х |
х |
х |
х |
0,00 |
х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Выплаты по расходам, всего: |
200 |
x |
9616745,15 |
9310325,96 |
0,00 |
291362,82 |
0,00 |
0,00 |
15056,37 |
0,00 |
|
в том числе на: выплаты персоналу всего: |
210 |
100 |
7581482,74 |
7403645,23 |
0,00 |
177837,51 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда |
211 |
110 |
7581482,74 |
7403645,23 |
0,00 |
177837,51 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Фонд оплаты труда учреждений |
|
111 |
5845545,32 |
5804100,23 |
0,00 |
41445,09 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда |
|
112 |
148476,00 |
24600,00 |
0,00 |
123876,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений |
|
119 |
1587461,42 |
1574945,00 |
0,00 |
12516,42 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Расходы на выплаты персоналу в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны |
|
130 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Расходы на выплаты персоналу государственных внебюджетных фондов |
|
140 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
социальные и иные выплаты населению, всего |
220 |
300 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
из них: Публичные нормативные социальные выплаты гражданам |
|
310 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат |
|
320 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего |
230 |
850 |
59731,00 |
59731,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога |
|
851 |
53364,00 |
53364,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей |
|
852 |
2180,00 |
2180,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Уплата иных платежей |
|
853 |
4187,00 |
4187,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
из них: безвозмездные перечисления организациям |
240 |
600 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
|
610 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Субсидии автономным учреждениям |
|
620 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) |
250 |
|
8343,00 |
8343,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления либо должностных лиц этих органов, а также в результате деятельности учреждений |
|
831 |
8343,00 |
8343,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего |
260 |
200 |
1967188,41 |
1838606,73 |
0,00 |
113525,31 |
0,00 |
0,00 |
15056,37 |
0,00 |
|
Разработка, закупка и ремонт вооружений, военной и специальной техники, продукции производственно-технического назначения и имущества |
|
210 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения специальным топливом и горюче-смазочными материалами, продовольственного и вещевого обеспечения органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны |
|
220 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
|
240 |
1967188,41 |
1838606,73 |
0,00 |
113525,31 |
0,00 |
0,00 |
15056,37 |
0,00 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг |
|
244 |
1967188,41 |
1838606,73 |
0,00 |
113525,31 |
0,00 |
0,00 |
15056,37 |
0,00 |
|
Поступление финансовых активов, всего: |
300 |
х |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
из них: увеличение остатков средств |
310 |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
прочие поступления |
320 |
510 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Выбытие финансовых активов, всего |
400 |
600 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
из них: уменьшение остатков средств |
410 |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
прочие выбытия |
420 |
610 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Остаток средств на начало года |
500 |
х |
56,37 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
56,37 |
0,00 |
|
Остаток средств на конец года |
600 |
х |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Таблица 2.1 |
|||||||||||
|
Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения) |
|||||||||||
|
на очередной 2019 г. |
|||||||||||
|
Наименование показателя |
Код строки |
Год начала закупки |
Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. |
||||||||
|
всего на закупки |
в том числе: |
||||||||||
|
|
|
в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд» |
в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» |
||||||||
|
на 2019г. очередной финансовый год |
на 2020г. 1-ый год планового периода |
на 2021г. 2-ый год планового периода |
на 2019г. очередной финансовый год |
на 2020г. 1-ый год планового периода |
на 2021г. 2-ый год планового периода |
на 2019г. очередной финансовый год |
на 2020г. 1-ый год планового периода |
на 2021г. 2-ый год планового периода |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего: |
0001 |
x |
1 967 188.41 |
1 298 000.00 |
1 208 000.00 |
1 967 188.41 |
1 298 000.00 |
1 208 000.00 |
|
|
|
|
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года: |
1001 |
x |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки: |
2001 |
x |
1 967 188.41 |
1 298 000.00 |
1 208 000.00 |
1 967 188.41 |
1 298 000.00 |
1 208 000.00 |
|
|
|
|
Таблица 3 |
||
|
Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения (подразделения) на 2019 г. |
||
|
Наименование показателя |
Код строки |
Сумма, руб |
|
1 |
2 |
3 |
|
Остаток средств на начало года |
010 |
|
|
Остаток средств на конец года |
020 |
|
|
Поступление |
030 |
|
|
Выбытие |
040 |
|
|
Таблица 4 |
||
|
Справочная информация |
||
|
Наименование показателя |
Код строки |
Сумма (тыс. руб.) |
|
1 |
2 |
3 |
|
Объем публичных обязательств, всего: |
010 |
|
|
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего: |
020 |
|
|
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего: |
030 |
|
|
Главный бухгалтер |
|
|
|
Ильина Ю.Г. |
|
|
|
|
|
|
|
(подпись) |
|
(расшифровка подписи) |
|
|
|
Руководитель финансово-экономической службы |
|
|
|
Макарова Ю.В. |
|
|
|
|
|
|
|
(подпись) |
|
(расшифровка подписи) |
|
|
|
Руководитель (уполномоченное лицо) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(подпись) |
|
(расшифровка подписи) |
|
|
|
Ответственный исполнитель |
ведущий экономист |
|
|
|
Карманщикова Н.Д. |
|
(81134)21974 |
|
(должность) |
|
(подпись) |
|
(расшифровка подписи) |
|
(телефон, e-mail) |
|
2019 12 27 Документы Отчет ПФХД ЦБС (542.5 KiB)